Chama atenção só com reformas na secretaria de esportes foi gasto R$ 4.374.891,00 (quatro milhões, trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais), beneficiando as empresas ADEMIR SILVA CAVALCANTE CASA DAS BOMBAS, ELEMAC ASSISTENCIA TEC DE ELEVADORES LTDA, LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA , BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA, MCA ALAGOAS SERVICOS LTDA EPP, NAVE CONSTRUCOES LTDA ME, PROCAR COMERCIO DE DIVISORIAS E FORRO LTDA.
Em quanto a secretária Cláudia Petuba gasta mais de 15 milhões com buffet, empresa de eventos e reformas milionárias no prédio da Secretaria de Esportes o maior estádio de futebol do Estado de Alagoas está abandonado com lâmpadas queimadas, banheiros sem funcionar, gramado danificado, a própria estrutura do estádio compromete a segurança dos torcedores e dos clubes que vem jogar no estádio Rei Pelé.
Os torcedores dos clubes Alagoanos não entendem como a secretária gastou tanto dinheiro e não consertou o placar eletrônico que até hoje continua desativado. A secretária de esporte de Alagoas usa sites e redes sociais para fazer propaganda que o esporte em alagoas esta mil maravilhas sendo que o maior estádio de Alagoas o Rei Pelé usa placar eletrônico alugado, já que o do estádio está quebrado.
Segue em anexo na matéria os dados das despesas pagas a FAF (Federação Alagoana de Futebol) na partida realizada entre CRB x Coritiba (PR) o valor correspondente de R$ 39.263,72 (trinta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos), isso torna inviável para os clubes alagoanos a realização de jogos no estádio Rei Pelé, demonstrando que não existe nenhum interesse da secretária de esportes Cláudia Petuba em diminuir essas despesas com objetivo de contribuir e melhorar o futebol de Alagoas.
As pessoas que frequentam o estádio solicitam da Câmara de Vereadores e dos órgãos fiscalizadores CGU, TCU, TCE, MPE, MPF, PF uma fiscalização nos gastos desnecessários da secretária Claudia Petuba e um relatório de onde estão tantas reformas feitas.
Despesas por Unidade Gestora Atualizado em 24/05/2019
Subelemento
Filtrar por Subitem
Data Inicial
01/01/2015
Data Final
24/05/2019
-
OK
UNIDADE GESTORA: 360021 - SECRET.DE EST.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
ELEMENTO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
TOTAL EMPENHADO: R$ 11.016.128,58TOTAL LIQUIDADO: R$ 10.579.584,79TOTAL PAGO: R$ 10.189.743,35
Despesas por Unidade Gestora Atualizado em 24/05/2019
Favorecido
Filtrar por Favorecido
Data Inicial
01/01/2015
Data Final
24/05/2019
-
OK
UNIDADE GESTORA: 360021 - SECRET.DE EST.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
ELEMENTO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICASUBELEMENTO: FESTIVIDADES E HOMENAGENS
TOTAL EMPENHADO: R$ 996.628,38TOTAL LIQUIDADO: R$ 996.628,38TOTAL PAGO: R$ 996.628,38
.pdf .xls .csv .txt json
CPF / CNPJ / LISTA
FAVORECIDO
EMPENHADO (R$)
LIQUIDADO (R$)
PAGO (R$)
22198380000153 ATIVA LOGISTICA INTELIGENTE EM EVENTOS 5.860,00 5.860,00 5.860,00
20238080000125 AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI EPP 220.131,96 220.131,96 220.131,96
10855158000105 CASA VOVO JULIA LTDA 0,00 0,00 29.250,00
10855158000105 CASA VOVO JULIA LTDA 35.650,00 35.650,00 6.400,00
20975442000160 CRISTIANE RODRIGUES LIMA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
18899026000189 J H B GOMES PRODUCOESME 732.986,42 732.986,42 732.986,42
Data Inicial
01/01/2015
Data Final
24/05/2019
-
OK
UNIDADE GESTORA: 360021 - SECRET.DE EST.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
ELEMENTO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICASUBELEMENTO: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
TOTAL EMPENHADO: R$ 452.329,50TOTAL LIQUIDADO: R$ 448.669,50TOTAL PAGO: R$ 448.669,50
.pdf .xls .csv .txt json
CPF / CNPJ / LISTA
FAVORECIDO
EMPENHADO (R$)
LIQUIDADO (R$)
PAGO (R$)
03150488000121 BUFFET GARRY KASPAROV LTDA 217.621,50 217.621,50 217.621,50
10855158000105 CASA VOVO JULIA LTDA 0,00 0,00 79.923,00
10855158000105 CASA VOVO JULIA LTDA 227.208,00 223.548,00 143.625,00
13582387000183 OPERA PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME 7.500,00 7.500,00 7.500,00
01/01/2015
Data Final
24/05/2019
-
OK
UNIDADE GESTORA: 360021 - SECRET.DE EST.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
ELEMENTO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICASUBELEMENTO: LIMPEZA E CONSERVACAO
TOTAL EMPENHADO: R$ 668.980,40TOTAL LIQUIDADO: R$ 668.980,40TOTAL PAGO: R$ 668.980,40
.pdf .xls .csv .txt json
CPF / CNPJ / LISTA
FAVORECIDO
EMPENHADO (R$)
LIQUIDADO (R$)
PAGO (R$)
17395756000180 ENGTEC SERVICOS ENGENHARIA TECNICA ELETRICID 7.850,00 7.850,00 7.850,00
29523053000179 LEIDY DAYANE DOS SANTOS 7.989,20 7.989,20 7.989,20
07181504000102 MCA ALAGOAS SERVICOS LTDA EPP 645.651,20 645.651,20 645.651,20
13582387000183 OPERA PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME 7.490,00 7.490,00 7.490,00
Despesas por Unidade Gestora Atualizado em 24/05/2019
Favorecido
Filtrar por Favorecido
Data Inicial
01/01/2015
Data Final
24/05/2019
-
OK
UNIDADE GESTORA: 360021 - SECRET.DE EST.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
ELEMENTO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICASUBELEMENTO: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
TOTAL EMPENHADO: R$ 4.807.775,34TOTAL LIQUIDADO: R$ 4.374.891,55TOTAL PAGO: R$ 4.099.037,16
.pdf .xls .csv .txt json
CPF / CNPJ / LISTA
FAVORECIDO
EMPENHADO (R$)
LIQUIDADO (R$)
PAGO (R$)
12517942000120 ADEMIR SILVA CAVALCANTE CASA DAS BOMBAS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
07932161000162 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.280,00 1.280,00 1.280,00
04722126000120 ELEMAC ASSISTENCIA TEC DE ELEVADORES LTDA 4.197,60 4.197,60 4.197,60
10229526000100 LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 1.611.373,74 1.611.373,74 1.411.373,74
07181504000102 MCA ALAGOAS SERVICOS LTDA EPP 2.751.160,21 2.751.160,21 2.675.305,82
08418300000105 NAVE CONSTRUCOES LTDA ME 432.883,79 0,00 0,00
12408704000187 PROCAR COMERCIO DE DIVISORIAS E FORRO LTDA 5.380,00 5.380,00 5.380,00
Valor Pago Atualizado em 24/05/2019
Data Inicial
01/01/2015
Data Final
24/05/2019
-
OK
UNIDADE GESTORA: 360021 - SECRET.DE EST.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
FAVORECIDO: 07181504000102 - MCA ALAGOAS SERVICOS LTDA EPP
NATUREZA: 333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
.pdf .xls .csv .txt json
EMISSÃO
NOTA DE EMPENHO
DOCUMENTO
FINALIDADE
SUBTÍTULO
VALOR PAGO (R$)
27/12/2018 2018NE00725 2018OB00778 PAGAMENTO DE INSS REFERENTE NOTA FISCAL 577 TODO ESTADO 11.078,06
27/12/2018 2018NE00726 2018OB00779 PAGAMENTO DE INSSREFERENTE NOTA FISCAL N578MCA TODO ESTADO 11.078,06
27/12/2018 2018NE00727 2018OB00780 PAGAMENTO DE INSSREFERENTE NOTA FISCAL N579MCA TODO ESTADO 3.348,96
27/12/2018 2018NE00727 2018OB00781 PAGAMENTO IRRF NF 579 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PORTARIA ELETRICISTABOMBEIRO HIDRÁULICOSERRALHEIRO E ENCARREGADO Segundo Termo Aditivo do Contrato SELAJAL n 012015 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2018 Segundo Termo Aditivo do Contrato SELAJAL n 012015DIFERENÇA CONTATUAL TODO ESTADO 456,68
26/12/2018 2018NE00715 2018NS00190 Nota de sistema gerada pela anulação da 2018OB00764 PARA ACERTO CONTABIL TODO ESTADO -1.510,64
26/12/2018 2018NE00715 2018OB00763 PAGAMENTO DE INSSREFERENTE NOTA FISCAL N572MCA TODO ESTADO 11.078,06
26/12/2018 2018NE00715 2018OB00764 PAGAMENTO IRRF2018 REF NOTA FISCAL N572MCA TODO ESTADO 1.510,64
26/12/2018 2018NE00715 2018OB00765 PAGAMENTO IRRF2018 REF NOTA FISCAL N572MCA TODO ESTADO 1.510,64
26/12/2018 2018NE00718 2018OB00766 PAGAMENTO IRRF2018 REF NOTA FISCAL N575MCA TODO ESTADO 181,04
26/12/2018 2018NE00718 2018OB00767 PAGAMENTO IRRF2018 REF NOTA FISCAL N575MCA TODO ESTADO 1.327,62
26/12/2018 2018NE00725 2018OB00771 PAGAMENTO DO S DOCUMENTO S 577 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO NOTA FISCAL NF 577NF 577MÊS DE DEZEMBROAUTORIZO DO GABINETE NAS FLS 09 TODO ESTADO 88.120,90
26/12/2018 2018NE00726 2018OB00772 PAGAMENTO DO S DOCUMENTO S 578 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PORTARIA ELETRICISTABOMBEIRO HIDRÁULICOSERRALHEIRO E ENCARREGADO Segundo Termo Aditivo do Contrato SELAJAL n 012015 DURANTE O MÊS NOVEMBRO 20182018NE726 Segundo Termo Aditivo do Contrato SELAJAL n 012015NOTA FISCAL N578 AUTORIZO NAS FLS 10 TODO ESTADO 88.120,90
26/12/2018 2018NE00727 2018OB00773 LIQUIDAÇÃO DO S DOCUMENTO S 579 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PORTARIA ELETRICISTABOMBEIRO HIDRÁULICOSERRALHEIRO E ENCARREGADO Segundo Termo Aditivo do Contrato SELAJAL n 012015 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2018 Segundo Termo Aditivo do Contrato SELAJAL n 012015DIFERENÇA CONTATUAL TODO ESTADO 26.639,41
20/12/2018 2018NE00715 2018OB00757 PAGAMENTO S DOCUMENTO S 5722018 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DA 2018NE00715 TODO ESTADO 88.120,90
20/12/2018 2018NE00718 2018OB00758 PAGAMENTO S DOCUMENTO S 5732018 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DA 2018NE718REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2018 TODO ESTADO 10.560,58
17/10/2018 2018NE00439 2018OB00522 PAGAMEMTO DO S DOCUMENTO S 520 CONFORME PROCESSO 360000008852018 referente a prestação de serviços de limpeza e conservação portaria eletricista e outros prestados durante o mês de julho de 2018 a esta Secretaria SELAJ conforme o segundo termo aditivo do contrato SELAJAL n012015 conforme autorizo do gabinete n 6412018 nas fls 33 TODO ESTADO 1.362,35
06/08/2018 2018NE00439 2018OB00404 PAGAMENTO DE INSS CONFORME PROCESSO 360000008852018 referente a prestação de serviços de limpeza e conservação portaria eletricista e outros prestados durante o mês de julho de 2018 a esta Secretaria SELAJ conforme o segundo termo aditivo do contrato SELAJAL n012015 conforme autorizo do gabinete n 6412018 nas fls 33 TODO ESTADO 9.990,60
03/08/2018 2018NE00439 2018OB00383 LIQUIDAÇÃO DO S DOCUMENTO S 520 CONFORME PROCESSO 360000008852018 referente a prestação de serviços de limpeza e conservação portaria eletricista e outros prestados durante o mês de julho de 2018 a esta Secretaria SELAJ conforme o segundo termo aditivo do contrato SELAJAL n012015 conforme autorizo do gabinete n 6412018 nas fls 33 TODO ESTADO 79.470,65
10/04/2018 2018NE00132 2018OB00148 LIQUIDAÇÃO DO S DOCUMENTO S 491 CONFORME PROCESSO 360000003642018 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO SELAJAL 012015 TODO ESTADO 9.990,60
10/04/2018 2018NE00132 2018OB00151 PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2018 TODO ESTADO 1.362,35
UNIDADE GESTORA: 360021 - SECRET.DE EST.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
ELEMENTO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICASUBELEMENTO: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
TOTAL EMPENHADO: R$ 1.334.310,45TOTAL LIQUIDADO: R$ 1.334.310,45TOTAL PAGO: R$ 1.334.290,66
.pdf .xls .csv .txt json
CPF / CNPJ / LISTA
FAVORECIDO
EMPENHADO (R$)
LIQUIDADO (R$)
PAGO (R$)
12272084000100 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS CEAL 1.334.310,45 1.334.310,45 1.334.290,66
Despesas por Unidade Gestora Atualizado em 24/05/2019
Favorecido
Filtrar por Favorecido
Data Inicial
01/01/2015
Data Final
24/05/2019
-
OK
UNIDADE GESTORA: 360021 - SECRET.DE EST.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
ELEMENTO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICASUBELEMENTO: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
TOTAL EMPENHADO: R$ 452.329,50TOTAL LIQUIDADO: R$ 448.669,50TOTAL PAGO: R$ 448.669,50
.pdf .xls .csv .txt json
CPF / CNPJ / LISTA
FAVORECIDO
EMPENHADO (R$)
LIQUIDADO (R$)
PAGO (R$)
03150488000121 BUFFET GARRY KASPAROV LTDA 217.621,50 217.621,50 217.621,50
10855158000105 CASA VOVO JULIA LTDA 0,00 0,00 79.923,00
10855158000105 CASA VOVO JULIA LTDA 227.208,00 223.548,00 143.625,00
13582387000183 OPERA PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME 7.500,00 7.500,00 7.500,00
