Prefeito de Rio Largo, Gilberto Gonçalves gasta R$ 4.022.841,50 na contratação de empresas para

Prefeito de Rio Largo, Gilberto Gonçalves gasta R$ 4.022.841,50 (quatro milhões, vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) na contratação de empresas para locação de estruturas e acessórios para realização de eventos. Em quanto isso a cidade convive com obras inacabadas.                                                                                                                     Beneficiando as empresas BORAVER PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, VAS PROMOÇÕES EVENTOS LTDA, FULLBLESS EVENTOS EIRELI com um contrato milionário.

Segundo denúncia de moradores existe em Rio Largo uma suposta máfia dos shows, pois as empresas acima citadas estão sendo investigadas por superfaturar valores pagos aos artistas contratados e  aos equipamentos utilizados nos eventos  palco, som e estrutura de camarote. 

A população solicita aos órgãos fiscalizadores CGU,TCU,TCE, MPE, MPF, PF que investigue esses altos gastos, pois no Estado de Sergipe o Ministério Público diz que já tramita procedimento sobre suposta máfia de shows e produções de eventos, que foi noticiada no programa “Conexão Repórter” com a série intitulada “A máfia dos shows em Sergipe e tem adotado todas as providências inerentes às suas atribuições constitucionais e legais, não só para o completo esclarecimento dos fatos, como para pleitear, administrativa e/ou judicialmente, as correções e punições que se fizerem necessárias. 

Vale ressaltar que no âmbito ministerial já existem procedimentos instaurados, investigações em curso, bem como ajuizamento de diversas Ações Civis Públicas e Criminais.

O MP informa que embora as reportagens veiculem informações relevantes, tais informações já eram do conhecimento do MP e estão sendo devidamente apuradas, tanto no âmbito da Capital, por intermédio da Promotoria do Patrimônio Público, quanto pelo GAECO, bem como pelas Promotorias de Justiça do Interior do Estado, cada um na sua competência. Vale ressaltar que a atuação ministerial vendo sendo acompanhada pela imprensa local.

Prefeito de Maceió, Rui Palmeira gasta R$ 167.756.111,97

Prefeito de Maceió, Rui Palmeira gasta R$ 167.756.111,97 (cento e sessenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, cento e onze reais e noventa e sete reais).

Chama atenção o valor de R$ 122.964.135,00 (cento e vinte e dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, cento e trinta e cinco reais) gasto com contratos emergenciais para prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos no ano de 2018. Segue a baixo as empresas beneficiadas e os respectivos valores gastos:

Empresa: VIA AMBIENTAL  ENGENHARIA E SERVIÇOS SA

Valor: 22.779.213,06

Empresa: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

Valor: 32.589.065,16

Empresa: CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Valor: 21.662.555,15

Empresa: VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS

Valor: 38.466.790,62

Empresa: LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA

Valor: 4.466.512,29

Em quanto isso  a favela Sururu de Capote continua esquecida pelo gestor Rui Palmeira, comprovando que o projeto de revitalização da orla lagunar não passa de fantasia e promessa de campanha não cumprida.

Os moradores da favela continuam vivendo a beira da lagoa Mundaú, em barracos improvisados, feitos com restos de madeira e lonas, em condição insalubre. As crianças andam descalças pelas águas sujas e segundo moradores a região por acumular muito lixo acaba atraindo ratos, aumentando o risco de leptospirose e outras doenças.

Em anos eleitorais, os candidatos a cargos eletivos – cargos eleitos pelo voto da população – fazem suas campanhas e propagandas eleitorais em vários veículos de comunicação, como rádio, televisão e internet. Para conquistar votos, esses candidatos prometem muitas coisas aos eleitores, mas sabemos que depois de eleitos muitas promessas de políticos não são cumpridas.

A população de Maceió solicita da Câmara de Vereadores e dos órgãos fiscalizadores CGU, TCU, TCE, MPE, MPF, PF uma fiscalização nos gastos do prefeito Rui Palmeira.

SEGUE DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

428 2018 29/11/2018 29/11/2018 29/11/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE T. DE LIMA SARMENTO EIRELI EPP
Objeto: LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
Valor: 2.418.000,00
Anexos
Seq. Anexo
3188 Contrato_nº_428.2018_Locacao_do_Imovel.pdf 
Documentos que fazem parte do contrato para download.
3189 Publicacao_Ctr_428.18.pdf

113 2018 23/05/2018 23/05/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA - ME
Objeto: FORNECIMENTO DE CARIMBOS VISANDO ATENDER A TODA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Valor: 26.450,50
Anexos
Seq. Anexo
1869 contrato 113-2018.pdf 
1786 SCANNER-ARSER_2018_05_24_10_39_37_446.pdf 
Documentos que fazem parte do contrato para download.
1787 SÚMULA PUBLICADA.pdf

107 2018 30/05/2018 01/06/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AILTON LAMENHA LINS 63564785434
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DA SMS.
Valor: 104.557,50
Anexos
Seq. Anexo
2529 Contrato nº 107-2018 digitalizado.pdf

280 2018 19/07/2018 20/07/2018 20/07/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO PROJETO MACEIO EMPREENDEDOR E TRANSPARENTE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO ( MODULO SIGFÁCIL), BEM COMO DAR PUBLICIDADE AOS ATOS OFICIAS NO ÂMBITO MUNICIPAL (MODULO SIGPUB).
Valor: 1.721.000,00

47 2018 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE J D CONSTRUTORA EIRELI
Objeto: CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA(S) E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MACEIÓ, COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS E A EMPRESA JD CONSTRUTORA LTDA – ME.
Valor: 2.395.912,98
Anexos
Seq. Anexo
1260 Digitalização do Contrato Assinado.pdf

0 2018 21/02/2018 21/02/2018 21/02/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVICOS TECNOLÓGICOS LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE 3º NÍVEL NA ÁREA DE OPERAÇÕES E DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Valor: 9.219.686,40
Anexos
Seq. Anexo
1667 Contrato nº 30-2018 - digitalizado.pdf 
Documentos que fazem parte do contrato para download.
1668 Publicação da Sumula do Contrato nº 30-2018.pdf

2018 15/02/2018 15/02/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS MESAS CADEIRAS TENDAS SOM CAMARIM ETC
Valor: 55.459,20
Anexos
Seq. Anexo
1826 contrato nº 9 digitalizado.pdf

3 2018 01/02/2018 01/02/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CASA VOVÓ JÚLIA LTDA - ME
Objeto: SERVIÇOS DE BUFFET
Valor: 301.620,00
Anexos
Seq. Anexo
1808 Contrato nº 3-2018 - digitalizado.pdf

289 2018 16/08/2018 16/08/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCOS E OUTROS.
Valor: 24.720,00
Anexos
Seq. Anexo
2452 Contrato 289-2018_digitalizado.pdf 
2453 Publicação Súmula Ctr 289-2018.pdf

266 2018 12/07/2018 12/07/2018 08/01/2019 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE MACEIÓ VASCONCELOS E SANTOS LTDA - EPP
Objeto: CONTRATO EMERGENCIAL PARA OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO COMPLETO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ
Valor: 19.440.000,00
Anexos
Seq. Anexo
2365 Contrato nº 266-2018.pdf 
2366 Sumula do Contrato nº 266-2018 PL.pdf

305 2018 19/09/2018 20/09/2018 20/09/2019 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO MARTINS & NERI LTDA - EPP
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE OPERAÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS VIAS DE MACEIÓ.
Valor: 2.020.386,00
Anexos
Seq. Anexo
2698 Contrato nº 305-2018 DIGITALIZADO.pdf 
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2699 Sumula do Contrato nº 305-2018.pdf

387 2018 22/10/2018 22/10/2018 20/04/2019 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS SA
Objeto: CONTRATO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - LOTE II.
Valor: 22.779.213,06
Anexos
Seq. Anexo
3350 CONTRATO_N_38718_DIGITALIZADO.pdf 
3369 CONTRATO_N_38718_DIGITALIZADO.pdf 
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386 2018 22/10/2018 22/10/2018 20/04/2019 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
Objeto: CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - LOTE I.
Valor: 32.589.065,16
Anexos
Seq. Anexo
3370 CONTRATO_N_38618_DIGITALIZADO.pdf 
3349 CONTRATO_N_38618_DIGITALIZADO.pdf

135 2018 07/05/2018 07/05/2018 03/10/2018 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ CIANO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Objeto: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, O QUAL INTEGRA ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
Valor: 21.662.555,15
Anexos
Seq. Anexo
1881 contrato nº 135-2018.pdf

115 2018 05/04/2018 05/04/2018 03/10/2018 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS
Objeto: CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS A SISTEMAS DE LIMPEZA URBANA
Valor: 38.466.790,62
Anexos
Seq. Anexo
1886 Publicação Contrato Emergencial nº 115-2018.pdf

2018 05/04/2018 05/04/2018 05/05/2018 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA
Objeto: CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS A SISTEMAS DE LIMPEZA URBANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SLUM.
Valor: 4.466.512,29
Anexos
Seq. Anexo
1885 Publicação Contrato Emergencial nº 114-2018.pdf 
1884 Publicação Contrato Emergencial nº 114-2018.pdf

282 2018 19/07/2018 19/07/2018 19/01/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Objeto: FORNECIMENTO DE CARNES, EMBUTIDOS E POLPAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SEMAS, CONFORME QUANTITATIVO ANEXO, NOS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA
Valor: 101.156,40
Anexos
Seq. Anexo
2371 CONTRATO Nº 282-2018 DIGITALIZADO.pdf

319 2018 24/09/2018 24/09/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVAZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, SEM COMODATO.
Valor: 36.540,00

251 2018 27/06/2018 27/06/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME
Objeto: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PADARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS/PROGRAMAS - SEMAS
Valor: 98.953,20
Anexos
Seq. Anexo
2070 Contrato 251.18_digitalizado.pdf 
Documentos que fazem parte do contrato para download.
2071 Publicação Súmula contrato 251.18.pdf

159 2018 19/07/2018 19/07/2018 19/01/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
Objeto: FORNECIMENTO DE CARNES, EMBUTIDOS E POLPAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SEMAS, CONFORME QUANTITATIVO ANEXO, NOS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA
Valor: 384.485,40
Anexos

123 2018 07/05/2018 07/05/2018 03/11/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
Objeto: EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PRODUTOS GRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS.
Valor: 17.550,00
Anexos
Seq. Anexo
1707 Contrato nº 123-2018.pdf

117 2018 02/05/2018 02/05/2018 01/11/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DE HORTIFRUTI, PEIXES E TUBÉRCULOS
Valor: 385.071,72

58 2018 14/03/2018 14/03/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PORTAL
Valor: 592.962,90
Anexos
Seq. Anexo
1385 Digitalizado.pdf

53 2018 02/03/2018 02/03/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Valor: 207.369,52
Anexos
Seq. Anexo

34 2018 02/04/2018 14/03/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETROGÁS LOGÍSTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO GÁS DE COZINHA (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), SEM VASILHAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SEMAS,
Valor: 52.275,00
Anexos
Seq. Anexo
1605 Contrato nº 34-2018.pdf


125 2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2019 GABINETE DO VICE-PREFEITO TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOS PERTENCENTES O QUE VENHAM A SER INCORPORADOS A FROTA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ.
Valor: 1.429.489,55
Anexos
Seq. Anexo
1987 Contrato nº 125-2018 - Manutenção de Veículos - digitalizado.pdf

125 2018 13/06/2018 13/06/2018 13/06/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOS PERTENCENTES O QUE VENHAM A SER INCORPORADOS A FROTA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ.
Valor: 1.429.489,55
Anexos
Seq. Anexo
1987 Contrato nº 125-2018 - Manutenção de Veículos - digitalizado.pd

309 2018 06/09/2018 06/09/2018 31/12/2018 GABINETE DO PREFEITO VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. Valor: 568.908,00 Anexos Seq. Anexo 2665 Contrato 309-2018_digitalizado.pdf 2666 Sumula do Contrato nº 309-2018.pdf.

49 2018 21/02/2018 21/02/2018 31/12/2018 GABINETE DO PREFEITO VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS.
Valor: 486.024,00
Anexos
Seq. Anexo
1209 Digitalização COntrato.pdf 
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88 2018 21/06/2018 21/06/2018 21/06/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JR COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI
Objeto: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR LOCALIZADO NA SEMED
Valor: 264.000,00
Anexos
Seq. Anexo
2427 contrato digitalizado.pdf

171 2018 14/06/2018 15/06/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
Objeto: CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS EDUCACIONAIS ESCOLA/ALUNO (KIT DO ALUNO, DA ESCOLA E DO PROFESSOR) PARA APLICAÇÃO DE METODOLOGIA PEDAGÓGICA SISTEMATIZADA EM AULAS PRESENCIAIS, PARA DESENVOLVER HABILIDADES COGNITIVAS, EMOCIONAIS, SOCIAIS E ÉTICAS, POR MEIO DE JOGOS DE RACIOCÍNIO, MÉTODOS METACOGNITIVOS E CRITÉRIOS DE MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM, ORGANIZADAS POR EIXOS DE HABILIDADES.
Valor: 3.258.950,00
Anexos
Seq. Anexo
1932 Contrato nº 171-2018 - digitalizado.pdf

143 2018 28/05/2018 28/05/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COOPERATIVA DE PRODUCAO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA.
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Valor: 287.817,93
Anexos
Seq. Anexo

142 2018 28/05/2018 28/05/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO NORTE DE ALAGOAS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Valor: 76.513,93
Anexos
Seq. Anexo
1853 contrato nº 142-2018 digitaliza

141 2018 28/05/2018 28/05/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA DA REFORMA AGRARIA DA REGIONAL CANUDOS
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Valor: 226.202,96
Anexos
Seq. Anexo
1852 contrato nº 141- 2018 digitalizado.pdf

140 2018 28/05/2018 28/05/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE JOAQUIM GOMES E REGIAO - COOPAF
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Valor: 156.092,35
Anexos
Seq. Anexo
1851 contrato nº 140-2018 digitalizado.pdf 
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139 2018 28/05/2018 28/05/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COOPERATIVA DE PRODUCAO DOS ASSENTADOS, AGRICULTORES FAMILIARES DE BRANQUINHA - COOPAFAB
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Valor: 119.438,70
Anexos
Seq. Anexo
1880 contrato nº 139-2018 digitalizado.pdf 
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138 2018 28/05/2018 28/05/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA.
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Valor: 285.577,64
Anexos
Seq. Anexo
1850 contrato digitalizado.pdf

137 2018 28/05/2018 28/05/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COOPERATIVA DE PRODUCAO DOS AGRICULTORES DO VALE DO MUNDAU - COOPAVAM
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Valor: 90.885,49
Anexos
Seq. Anexo
1849 contrato n° 137-2018 digitalizado.pdf 
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136 2018 28/05/2018 28/05/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES ORGANIZADOS - COOPEAGRO
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Valor: 133.311,07
Anexos
Seq. Anexo
1878 Contrato nº136-2018 digitalizado.pdf

2018 16/04/2018 16/04/2018 31/12/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CASA VOVÓ JÚLIA LTDA - ME
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET
Valor: 165.950,00

GABINETE DO PREFEITO - GP
SÚMULA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE N°. 0133/2013.
DAS PARTES: O MUNICÍPIO DE MACEIÓ através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC –
CONTRATANTE e a empresaÁBACO TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA., com o CNPJ nº. 37.432.689/0001-33,
estabelecida na Rua Barão de Melgaço, nº. 3.726 - Bairro: Centro
Norte - Cuiabá/MT - CEP Nº. 78.005-300 – CONTRATADA.

DO OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº.
0133/2013, por mais 12(doze) meses, na forma da CLÁUSULA
NONA – DA VIGÊNCIA.

DO VALOR: Pelo exposto nas Cláusulas anteriores, dar-se-á ao
presente Termo Aditivo o valor de R$ 1.223.653,92 (Hum milhão,
duzentos e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e
noventa e dois centavos).

DO PRAZO: O Contrato terá prazo de vigência de 12(doze) meses,
contados a partir da sua assinatura.
DOS RECURSOS: As despesas deste 5º Termo Aditivo serão pagas
com recursos consignados no orçamento do MUNICÍPIO DE
MACEIÓ na Dotação Orçamentária: Órgão: 33 – Secretaria
Municipal de Economia; Unidade: 001; Funcional
Programática:04.126.0002.001.2037.0009 – Implementação e
Manutenção de Sistemas de Informática; Elemento de Despesa:
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte:
001000000, do orçamento vigente, ressaltando-se que o valor
remanescente será empenhado no exercício financeiro de 2019.

Maceió/AL, 11 de Outubro de 2018.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
Secretário Municipal de Economia/SEMEC

Secretária de Esporte do Governo Renan Filho, Claúdia Petuba gasta R$ 15.741.821,75

Secretária de Esporte do Governo Renan Filho, Claúdia Petuba gasta R$ 15.741.821,75 (quinze milhões, setecentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos) em menos de um ano.

Chama atenção só com reformas na secretaria de esportes foi gasto R$ 4.374.891,00 (quatro milhões, trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais), beneficiando as empresas ADEMIR SILVA CAVALCANTE CASA DAS BOMBAS, ELEMAC ASSISTENCIA TEC DE ELEVADORES LTDA, LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA , BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA, MCA ALAGOAS SERVICOS LTDA EPP, NAVE CONSTRUCOES LTDA ME, PROCAR COMERCIO DE DIVISORIAS E FORRO LTDA. 

Em quanto a secretária Cláudia Petuba gasta mais de 15 milhões com buffet, empresa de eventos e reformas milionárias no prédio da Secretaria de Esportes o maior estádio de futebol do Estado de Alagoas está abandonado com lâmpadas queimadas, banheiros sem funcionar, gramado danificado, a própria estrutura do estádio compromete a segurança dos torcedores e dos clubes que vem jogar no estádio Rei Pelé. 

Os torcedores dos clubes Alagoanos não entendem como a secretária gastou tanto dinheiro e não consertou o placar eletrônico que até hoje continua desativado. A secretária de esporte de Alagoas usa sites e redes sociais para fazer propaganda que o esporte em alagoas esta mil maravilhas sendo que o maior estádio de Alagoas o Rei Pelé usa placar eletrônico alugado, já que o do estádio está quebrado.

Segue em anexo na matéria os dados das despesas pagas a FAF (Federação Alagoana de Futebol) na partida realizada entre CRB x Coritiba (PR) o valor correspondente de R$ 39.263,72 (trinta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos), isso torna inviável para os clubes alagoanos a realização de jogos no estádio Rei Pelé, demonstrando que não existe nenhum interesse da secretária de esportes Cláudia Petuba em diminuir essas despesas com objetivo de contribuir e melhorar o futebol de Alagoas.

As pessoas que frequentam o estádio solicitam da Câmara de Vereadores e dos órgãos fiscalizadores CGU, TCU, TCE, MPE, MPF, PF uma fiscalização nos gastos desnecessários da secretária Claudia Petuba e um relatório de onde estão tantas reformas feitas.

SEGUE DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Despesas por Unidade Gestora   Atualizado em 24/05/2019
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01/01/2015
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OK
UNIDADE GESTORA: 360021 - SECRET.DE EST.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
ELEMENTO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
TOTAL EMPENHADO: R$ 11.016.128,58TOTAL LIQUIDADO: R$ 10.579.584,79TOTAL PAGO: R$ 10.189.743,35

Despesas por Unidade Gestora   Atualizado em 24/05/2019
Favorecido
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Data Inicial

01/01/2015
Data Final

24/05/2019
-
OK
UNIDADE GESTORA: 360021 - SECRET.DE EST.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
ELEMENTO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICASUBELEMENTO: FESTIVIDADES E HOMENAGENS
TOTAL EMPENHADO: R$ 996.628,38TOTAL LIQUIDADO: R$ 996.628,38TOTAL PAGO: R$ 996.628,38
  .pdf  .xls  .csv  .txt  json

CPF / CNPJ / LISTA
FAVORECIDO
EMPENHADO (R$)
LIQUIDADO (R$)
PAGO (R$)
22198380000153 ATIVA LOGISTICA INTELIGENTE EM EVENTOS   5.860,00   5.860,00   5.860,00
20238080000125 AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI EPP   220.131,96   220.131,96   220.131,96
10855158000105 CASA VOVO JULIA LTDA   0,00   0,00   29.250,00
10855158000105 CASA VOVO JULIA LTDA   35.650,00   35.650,00   6.400,00
20975442000160 CRISTIANE RODRIGUES LIMA   2.000,00   2.000,00   2.000,00
18899026000189 J H B GOMES PRODUCOESME   732.986,42   732.986,42   732.986,42

Data Inicial

01/01/2015
Data Final

24/05/2019
-
OK
UNIDADE GESTORA: 360021 - SECRET.DE EST.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
ELEMENTO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICASUBELEMENTO: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
TOTAL EMPENHADO: R$ 452.329,50TOTAL LIQUIDADO: R$ 448.669,50TOTAL PAGO: R$ 448.669,50
  .pdf  .xls  .csv  .txt  json

CPF / CNPJ / LISTA
FAVORECIDO
EMPENHADO (R$)
LIQUIDADO (R$)
PAGO (R$)
03150488000121 BUFFET GARRY KASPAROV LTDA   217.621,50   217.621,50   217.621,50
10855158000105 CASA VOVO JULIA LTDA   0,00   0,00   79.923,00
10855158000105 CASA VOVO JULIA LTDA   227.208,00   223.548,00   143.625,00
13582387000183 OPERA PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME   7.500,00   7.500,00   7.500,00

01/01/2015
Data Final

24/05/2019
-
OK
UNIDADE GESTORA: 360021 - SECRET.DE EST.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
ELEMENTO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICASUBELEMENTO: LIMPEZA E CONSERVACAO
TOTAL EMPENHADO: R$ 668.980,40TOTAL LIQUIDADO: R$ 668.980,40TOTAL PAGO: R$ 668.980,40
  .pdf  .xls  .csv  .txt  json

CPF / CNPJ / LISTA
FAVORECIDO
EMPENHADO (R$)
LIQUIDADO (R$)
PAGO (R$)
17395756000180 ENGTEC SERVICOS ENGENHARIA TECNICA ELETRICID   7.850,00   7.850,00   7.850,00
29523053000179 LEIDY DAYANE DOS SANTOS   7.989,20   7.989,20   7.989,20
07181504000102 MCA ALAGOAS SERVICOS LTDA EPP   645.651,20   645.651,20   645.651,20
13582387000183 OPERA PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME   7.490,00   7.490,00   7.490,00

Despesas por Unidade Gestora   Atualizado em 24/05/2019
Favorecido
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Data Inicial

01/01/2015
Data Final

24/05/2019
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OK
UNIDADE GESTORA: 360021 - SECRET.DE EST.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
ELEMENTO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICASUBELEMENTO: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
TOTAL EMPENHADO: R$ 4.807.775,34TOTAL LIQUIDADO: R$ 4.374.891,55TOTAL PAGO: R$ 4.099.037,16
  .pdf  .xls  .csv  .txt  json

CPF / CNPJ / LISTA
FAVORECIDO
EMPENHADO (R$)
LIQUIDADO (R$)
PAGO (R$)
12517942000120 ADEMIR SILVA CAVALCANTE CASA DAS BOMBAS   1.500,00   1.500,00   1.500,00
07932161000162 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA   1.280,00   1.280,00   1.280,00
04722126000120 ELEMAC ASSISTENCIA TEC DE ELEVADORES LTDA   4.197,60   4.197,60   4.197,60
10229526000100 LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA   1.611.373,74   1.611.373,74   1.411.373,74
07181504000102 MCA ALAGOAS SERVICOS LTDA EPP   2.751.160,21   2.751.160,21   2.675.305,82
08418300000105 NAVE CONSTRUCOES LTDA ME   432.883,79   0,00   0,00
12408704000187 PROCAR COMERCIO DE DIVISORIAS E FORRO LTDA   5.380,00   5.380,00   5.380,00

Valor Pago   Atualizado em 24/05/2019
Data Inicial

01/01/2015
Data Final

24/05/2019
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UNIDADE GESTORA: 360021 - SECRET.DE EST.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
FAVORECIDO: 07181504000102 - MCA ALAGOAS SERVICOS LTDA EPP
NATUREZA: 333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
  .pdf  .xls  .csv  .txt  json

EMISSÃO
NOTA DE EMPENHO
DOCUMENTO
FINALIDADE
SUBTÍTULO
VALOR PAGO (R$)
27/12/2018   2018NE00725   2018OB00778 PAGAMENTO DE INSS REFERENTE NOTA FISCAL 577 TODO ESTADO 11.078,06
27/12/2018   2018NE00726   2018OB00779 PAGAMENTO DE INSSREFERENTE NOTA FISCAL N578MCA TODO ESTADO 11.078,06
27/12/2018   2018NE00727   2018OB00780 PAGAMENTO DE INSSREFERENTE NOTA FISCAL N579MCA TODO ESTADO 3.348,96
27/12/2018   2018NE00727   2018OB00781 PAGAMENTO IRRF NF 579 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PORTARIA ELETRICISTABOMBEIRO HIDRÁULICOSERRALHEIRO E ENCARREGADO Segundo Termo Aditivo do Contrato SELAJAL n 012015 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2018 Segundo Termo Aditivo do Contrato SELAJAL n 012015DIFERENÇA CONTATUAL TODO ESTADO 456,68
26/12/2018   2018NE00715   2018NS00190 Nota de sistema gerada pela anulação da 2018OB00764 PARA ACERTO CONTABIL TODO ESTADO -1.510,64
26/12/2018   2018NE00715   2018OB00763 PAGAMENTO DE INSSREFERENTE NOTA FISCAL N572MCA TODO ESTADO 11.078,06
26/12/2018   2018NE00715   2018OB00764 PAGAMENTO IRRF2018 REF NOTA FISCAL N572MCA TODO ESTADO 1.510,64
26/12/2018   2018NE00715   2018OB00765 PAGAMENTO IRRF2018 REF NOTA FISCAL N572MCA TODO ESTADO 1.510,64
26/12/2018   2018NE00718   2018OB00766 PAGAMENTO IRRF2018 REF NOTA FISCAL N575MCA TODO ESTADO 181,04
26/12/2018   2018NE00718   2018OB00767 PAGAMENTO IRRF2018 REF NOTA FISCAL N575MCA TODO ESTADO 1.327,62


26/12/2018   2018NE00725   2018OB00771 PAGAMENTO DO S DOCUMENTO S 577 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO NOTA FISCAL NF 577NF 577MÊS DE DEZEMBROAUTORIZO DO GABINETE NAS FLS 09 TODO ESTADO 88.120,90
26/12/2018   2018NE00726   2018OB00772 PAGAMENTO DO S DOCUMENTO S 578 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PORTARIA ELETRICISTABOMBEIRO HIDRÁULICOSERRALHEIRO E ENCARREGADO Segundo Termo Aditivo do Contrato SELAJAL n 012015 DURANTE O MÊS NOVEMBRO 20182018NE726 Segundo Termo Aditivo do Contrato SELAJAL n 012015NOTA FISCAL N578 AUTORIZO NAS FLS 10 TODO ESTADO 88.120,90
26/12/2018   2018NE00727   2018OB00773 LIQUIDAÇÃO DO S DOCUMENTO S 579 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PORTARIA ELETRICISTABOMBEIRO HIDRÁULICOSERRALHEIRO E ENCARREGADO Segundo Termo Aditivo do Contrato SELAJAL n 012015 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2018 Segundo Termo Aditivo do Contrato SELAJAL n 012015DIFERENÇA CONTATUAL TODO ESTADO 26.639,41
20/12/2018   2018NE00715   2018OB00757 PAGAMENTO S DOCUMENTO S 5722018 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DA 2018NE00715 TODO ESTADO 88.120,90
20/12/2018   2018NE00718   2018OB00758 PAGAMENTO S DOCUMENTO S 5732018 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DA 2018NE718REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2018 TODO ESTADO 10.560,58
17/10/2018   2018NE00439   2018OB00522 PAGAMEMTO DO S DOCUMENTO S 520 CONFORME PROCESSO 360000008852018 referente a prestação de serviços de limpeza e conservação portaria eletricista e outros prestados durante o mês de julho de 2018 a esta Secretaria SELAJ conforme o segundo termo aditivo do contrato SELAJAL n012015 conforme autorizo do gabinete n 6412018 nas fls 33 TODO ESTADO 1.362,35
06/08/2018   2018NE00439   2018OB00404 PAGAMENTO DE INSS CONFORME PROCESSO 360000008852018 referente a prestação de serviços de limpeza e conservação portaria eletricista e outros prestados durante o mês de julho de 2018 a esta Secretaria SELAJ conforme o segundo termo aditivo do contrato SELAJAL n012015 conforme autorizo do gabinete n 6412018 nas fls 33 TODO ESTADO 9.990,60
03/08/2018   2018NE00439   2018OB00383 LIQUIDAÇÃO DO S DOCUMENTO S 520 CONFORME PROCESSO 360000008852018 referente a prestação de serviços de limpeza e conservação portaria eletricista e outros prestados durante o mês de julho de 2018 a esta Secretaria SELAJ conforme o segundo termo aditivo do contrato SELAJAL n012015 conforme autorizo do gabinete n 6412018 nas fls 33 TODO ESTADO 79.470,65
10/04/2018   2018NE00132   2018OB00148 LIQUIDAÇÃO DO S DOCUMENTO S 491 CONFORME PROCESSO 360000003642018 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO SELAJAL 012015 TODO ESTADO 9.990,60
10/04/2018   2018NE00132   2018OB00151 PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2018 TODO ESTADO 1.362,35


UNIDADE GESTORA: 360021 - SECRET.DE EST.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
ELEMENTO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICASUBELEMENTO: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
TOTAL EMPENHADO: R$ 1.334.310,45TOTAL LIQUIDADO: R$ 1.334.310,45TOTAL PAGO: R$ 1.334.290,66
  .pdf  .xls  .csv  .txt  json

CPF / CNPJ / LISTA
FAVORECIDO
EMPENHADO (R$)
LIQUIDADO (R$)
PAGO (R$)
12272084000100 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS CEAL   1.334.310,45   1.334.310,45   1.334.290,66

Despesas por Unidade Gestora   Atualizado em 24/05/2019
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Data Inicial

01/01/2015
Data Final

24/05/2019
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UNIDADE GESTORA: 360021 - SECRET.DE EST.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE
ELEMENTO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICASUBELEMENTO: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
TOTAL EMPENHADO: R$ 452.329,50TOTAL LIQUIDADO: R$ 448.669,50TOTAL PAGO: R$ 448.669,50
  .pdf  .xls  .csv  .txt  json

CPF / CNPJ / LISTA
FAVORECIDO
EMPENHADO (R$)
LIQUIDADO (R$)
PAGO (R$)
03150488000121 BUFFET GARRY KASPAROV LTDA   217.621,50   217.621,50   217.621,50
10855158000105 CASA VOVO JULIA LTDA   0,00   0,00   79.923,00
10855158000105 CASA VOVO JULIA LTDA   227.208,00   223.548,00   143.625,00
13582387000183 OPERA PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME   7.500,00   7.500,00   7.500,00

Prefeito da Barra de São Miguel, Zezeco gasta R$ 984.728,20.

Prefeito da Barra de São Miguel, Zezeco gasta R$ 984.728,20 (novecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte centavos) na contratação de bandas para o carnaval, aquisição de ar condicionado, serviço de apoio administrativo e com transportes para secretaria de infraestrutura e transporte.

Chama atenção o gasto com aquisição de ar condicionados no valor de R$ 496.590,00  beneficiando as empresas VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA, localizada no distrito industrial de Manaus, na Amazônia e CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA - ME, localizada no centro de Maceió.

A população da Barra de São Miguel com 6.465 eleitores, carente nas áreas de educação, desenvolvimento social, saúde, segurança não entende esse gasto de quase meio milhão de reais em ar condicionados. Solicitam da Câmara de Vereadores e dos órgãos fiscalizadores CGU, TCU, TCE, MPE, MPF, PF uma auditoria nesse contrato e um relatório de onde estão instalados esses ar condicionados e quais benefícios estão trazendo para população.

SEGUE DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

VENTISOL DA AMAZÔNIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS

LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.417.928/0001-79 – Objeto: Sistema de Registro

de Preços para aquisição de ar condicionados – Valor Global: R$ 496.590,00

(quatrocentos e noventa e seis mil quinhentos e noventa reais)– Vigência: 12 (doze)

meses.

Ata de Registro de Preços nº 14/2018-2 – Processo nº 0620.020/2018 – Pregão

Presencial nº 14/2018-SRP – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.520/2002,

Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 03/2013 – Fornecedor Registrado:

CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº

03.016.072/0001-15 – Objeto: Sistema de Registro de Preços para aquisição de ar

condicionados – Valor Global: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais)– Vigência:

12 (doze) meses.

Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel EDITAIS E AVISOS MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO MIGUELAviso de Inexigibilidade de Licitação

Processo nº 0225.005/2019

Em atendimento ao Art. 26 da Lei nº 8.666 de 1993, considerando o que consta

dos autos do presente processo, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação para

Contratação de atrações artísticas para o Carnaval de 2019, através dos artistas

abaixo descritos.

- MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE – ME (REPRESENTANDO

JULINHO PORRADÃO E SAULO HOLLYWOOD), inscrita no CNPJ sob o nº

13.959.783/0001-87, no valor global de R$ 24.640,00 (vinte e quatro mil seiscentos

e quarenta reais), com fulcro na inteligência do Art. 25, Inciso III, do mesmo

diploma legal.

- JOSÉ GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR 03003815490 (GRUPO IDEM),

inscrita no CNPJ sob o nº 23.524.492/0001-10, no valor global de R$ 6.000,00 (seis

mil reais), com fulcro na inteligência do Art. 25, Inciso III, do mesmo diploma

legal.

- WERICK CIPRIANO DA SILVA (BANDA DEUSES DO SWING), inscrito no

CPF sob o nº 109.240.484-84 e RG nº 3406343-9, no valor global de R$ 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais), com fulcro na inteligência do Art. 25, Inciso III, do

mesmo diploma legal.

- CARLOS EDUARDO VIANA DA TRINDADE URTINGA 01074498461

(BANDA MARCAFÉ), inscrita no CNPJ sob o nº 31.546.378/0001-19, no valor

global de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com fulcro na inteligência do Art. 25, Inciso

III, do mesmo diploma legal.

- JOSÉ FERNANDO FEIJÓ DA SILVA 98633732491 (HUGO E RODOLFO),

inscrita no CNPJ sob o nº 23.861.890/0001-21, no valor global de R$ 4.000,00

(quatro mil reais), com fulcro na inteligência do Art. 25, Inciso III, do mesmo

diploma legal.

- M S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME (O RODO DA BAHIA), inscrita

no CNPJ sob o nº 11.565.537/0001-15, no valor global de R$ 6.800,00 (seis mil

e oitocentos reais), com fulcro na inteligência do Art. 25, Inciso III, do mesmo

diploma legal.

- FELIPE PACHECO GUIMARÃES VITAL 05098216427 (BANDA PV

MELLO), inscrita no CNPJ sob o nº 27.240.848/0001-44, no valor global de R$

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com fulcro na inteligência do Art. 25, Inciso

III, do mesmo diploma legal.

- MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA (BANDA

MÔ FIO), inscrita no CNPJ sob o nº 07.958.624/0001-65, no valor global de R$

10.000,00 (dez mil reais), com fulcro na inteligência do Art. 25, Inciso III, do

mesmo diploma legal.

- GUSTAVO HENRIQUE CAMPELO DE OLIVEIRA (DJ GUSTAVO

HENRIQUE), inscrito no CPF sob o nº 048.249.004-76 e RG nº 3145130-6, no

valor global de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), com fulcro na inteligência

do Art. 25, Inciso III, do mesmo diploma legal.

- ROBSON DOS SANTOS LIMA 78389100568 (BANDA MOLLEKES DO

SAMBA), inscrita no CNPJ sob o nº 32.696.036/0001-48, no valor global de R$

1.300,00 (um mil e trezentos reais), com fulcro na inteligência do Art. 25, Inciso

III, do mesmo diploma legal.

- SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO (FILARMÔNICA

ACONCHEGO), inscrita no CNPJ sob o nº 30.634.260/0001-80, no valor global

de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com fulcro na inteligência do Art. 25, Inciso

III, do mesmo diploma legal.

- ARNALDO ANJOS DE ALBUQUERQUE (ORQUESTRA FREVO E FOLIA),

inscrito no CPF sob o nº 940.769.014.87 e RG nº 1282894, no valor global de

R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), com fulcro na inteligência do Art. 25,

Inciso III, do mesmo diploma legal.

- SUPREMA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - EPP (REPRESENTANDO A

CANIBAL E SABAKI), inscrita no CNPJ sob o nº 10.552.328/0001-74, no valor

global de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) com fulcro na inteligência do Art. 25,

Inciso III, do mesmo diploma legal.

José Medeiros Nicolau

Prefeito

0700 0770 08/02/2018 0102005 0208003 J B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME R$18.624,85 R$0,00

0700 0770 06/02/2018 0206002 0206004 J B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME R$37.249,70 R$0,00

1300 1313 08/02/2018 0208007 0208015 VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME R$5.000,00 R$0,0

0700 0770 22/02/2018 0222003 0222002 STEPHANNY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA R$4.399,73 R$0,00

0700 0770 22/02/2018 0222002 0222001 STEPHANNY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA R$11.150,60 R$0,00

0900 0990 22/02/2018 0222002 0222006 STEPHANNY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA R$6.936,20 R$0,00

0900 0990 22/02/2018 0222001 0222001 STEPHANNY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA R$43.777,26 R$0,00

300 1313 27/02/2018 0131005 0227003 VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME R$6.694,34 R$0,00

Órgão: 1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade:  1313 - SECRETARIA DE TURISMO

Conta Banco:  Bc: 001 / Ag: 43737 / CC: 474452

Histórico

DOCUMENTO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PALCO EM FUNÇÃO DOS FESTEJOIS DA PADROEIRA DA CIDADE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME A NECESSIDADE DAS MESMAS.

Prefeita de Feliz Deserto, Rosiana Beltrão gasta R$ 1.869.800,00em locação de estrutura para eventos e serviço de manutenção de veículos.

Prefeita de Feliz Deserto, Rosiana Beltrão gasta R$ 1.869.800,00 (Um milhão, oitocentos e sessenta e nove mil, oitocentos reais) em locação de estrutura para eventos e serviço de manutenção de veículos.

Beneficiando a empresa VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA no valor de R$ 519.200,00  na contratação de estrutura para eventos e as empresas VIP AUTO LTDA - ME no valor de  R$ 354.400,00 e REAUTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA - EPP no valor de  R$ 986.200,00 para realização de serviços de manutenção em veículos. 

Chama atenção o gasto com manutenção de veículos, no valor de R$ 1.340.600,00 (Um milhão, trezentos e quarenta mil e seiscentos reais). Segundo denuncias de moradores não existe essa frota de veículos na cidade, caracterizando uma suposta fraude na aplicação dos recursos da prefeitura, além do mais a empresa VAS PROMOÇÕES E EVENTOS beneficiada com mais de meio milhão de reais é investigada pelo Ministério Público, Receita Federal por sonegação fiscal e fraude em licitações.

A população solicita aos órgãos fiscalizadores CGU, TCU, TCE, MPE, MPF, PF que fiscalizem os contratos com esses prestadores de serviços da prefeitura apresentando relatórios dos veículos que receberam essa manutenção e quais eventos a VAS PROMOÇÕES E EVENTOS realizou na cidade, pois esses dados não foram divulgados no portal da transparência.

SEGUE DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ DESERTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL
012/2018
Código Identificador:3CDBABC0
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2018
Pregão Presencial nº 011/2018 - Processo Licitatório nº
1004.001/2018. Objeto: Registro de preços para contratação do
serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para
os veículos e máquinas, com reposição/fornecimento de
peças/acessórios, pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Feliz
Deserto. Fornecedor Registrado: VIPAUTO LTDA - ME, CNPJ nº
40.935.561.0001-05. Valor Registrado: R$ 354.400,00. Prazo de
Vigência: 12 meses.
ROSIANA LIMA BELTRÃO SIQUEIRA
Prefeita.
Publicado por:
Odenio de Oliveira Santos
Código Identificador:90775116
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018
Pregão Presencial nº 011/2018 - Processo Licitatório nº
1004.001/2018. Objeto: Registro de preços para contratação do
serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para
os veículos e máquinas, com reposição/fornecimento de
peças/acessórios, pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Feliz
Deserto. Fornecedor Registrado: REAUTO COMERCIO DE
PEÇAS PARA VEÍCULOSLTDA - EPP, CNPJ nº
21.142.841/0001-03. Valor Registrado: R$ 986.200,00. Prazo de
Vigência: 12 meses.
ROSIANA LIMA BELTRÃO SIQUEIRA
Prefeita.
Publicado por:
Odenio de Oliveira Santos
Código Identificador:76EF3E6D


ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ DESERTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 - Processo Licitatório nº 0308.001/2019. Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada em Locação de Estrutura para Eventos, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Feliz Deserto – AL. Fornecedor Registrado: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ nº. 04.689.271/0001-57. Valor Registrado: 519.200,00. Vigência: 12 meses.
ROSIANA LIMA BELTRÃO SIQUEIRA
Prefeita.
Publicado por: Odenio de Oliveira Santos Código Identificador:8FF31E2E

Prefeito de Olivença, Zé Arnaldo usa prefeitura para empregar seus parentes irmão, sobrinhos e familiares.

Prefeito de Olivença, Zé Arnaldo usa prefeitura para empregar seus parentes irmão, sobrinhos e também familiares do ex-prefeito Jorginaldo, conhecido como "veio" que recebe R$4.000,00 e o  atual vice-prefeito recebe R$ 10.000,00, seu filho: R$ 4.000,00, sua sobrinha: R$ 5.302,00, tio do "véio": R$ 10.000,00.

Chama atenção o fato do ex prefieto Jorginaldo, conhecido como véio continuar mandando na prefeitura, fazendo o atual prefeito Zé Arnaldo de "boneco", o ex-prefeito Jorginaldo, conhecido como "véio" continua usando a prefeitura com a finalidade de fazer negócios e acordos pessoais  comprovando que existe um conluio formando uma arapuca para enganar os eleitores. Moradores solicitam aos órgãos fiscalizadores CGU, TCU, TCE, MPE, MPF, PF e a Câmara de Vereadores que seja feita uma auditoria na folha de pagamento da prefeitura, pois há indícios da existência de funcionários fantasmas que recebem sem trabalhar, com objetivo de beneficiar o atual prefeito Zé Arnaldo e o ex-prefeito Jorginaldo (véio).    

A alta incidência de contratações irregulares de servidores públicos nos municípios alagoanos ainda tem ensejado diversas denúncias ao Ministério Público Estadual. Desde o início do ano, pelo menos sete municípios foram citados em inquéritos civis, termos de ajustes de conduta e outros procedimentos relatados no Diário Oficial.                                                                                                                   Entre os inquéritos foram constatadas práticas de nepotismo, cuja orientação seguida pelo órgão consiste na verificação da capacidade técnica para os casos de contratações de secretários familiares de gestores.

De acordo com súmula 13 do STF:

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 

Veja abaixo os dados dos parentes do prefeito e do ex-prefeito Jorginaldo Vieira de Menezes, conhecido como "veio":

TIO DO VICE

O VICE

ESPOSA

IRMà

SOBRINHA

IRMÃOS